حاسبة ضريبة القيمة المضافة VAT

احسب ضريبة القيمة المضافة للسعودية والإمارات والبحرين وعُمان وغيرها. أضف الضريبة أو استخرجها من الإجمالي.

الدولة

نسبة الضريبة

15%

نوع الحساب

إضافة الضريبة إلى المبلغ استخراج الضريبة من الإجمالي

المبلغ قبل الضريبة

كيفية استخدام حاسبة VAT

اختر الدولة

اختر دولتك من القائمة وستُطبَّق نسبة الضريبة الرسمية المعتمدة تلقائياً.

حدد نوع الحساب

اختر "إضافة الضريبة" إذا كان لديك سعر قبل الضريبة، أو "استخراج الضريبة" إذا كان لديك الإجمالي.

أدخل المبلغ واضغط احسب

أدخل المبلغ واضغط احسب للحصول فوراً على تفاصيل الضريبة والإجمالي.

نسب ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية

طبّقت دول الخليج ضريبة القيمة المضافة تدريجياً منذ 2018. السعودية رفعت نسبتها من 5% إلى 15% في يوليو 2020، بينما تحتفظ الإمارات وعُمان بنسبة 5%، والبحرين رفعتها إلى 10% في 2022. الكويت وقطر لم تطبّقا الضريبة حتى الآن.

الجدول التالي يوضّح النسبة الرسمية في كل دولة وتاريخ العمل بها. الدول السبع الأولى متوفّرة مباشرةً في القائمة المنسدلة بالحاسبة أعلاه، ويمكنك إدخال أي نسبة أخرى عبر خيار «نسبة مخصصة».

الدولة	النسبة	سارية منذ
🇸🇦 السعودية	15%	2020
🇦🇪 الإمارات	5%	2018
🇧🇭 البحرين	10%	2022
🇴🇲 عُمان	5%	2021
🇯🇴 الأردن	16%	2001
🇪🇬 مصر	14%	2017
🇲🇦 المغرب	20%	1986
🇶🇦 قطر	لا تطبّق	—
🇰🇼 الكويت	لا تطبّق	—

رفعت السعودية النسبة من 5% إلى 15% في يوليو 2020، ورفعتها البحرين من 5% إلى 10% في يناير 2022. قطر والكويت وقّعتا الاتفاقية الخليجية الموحّدة لكنهما لم تطبّقا الضريبة حتى تاريخ آخر مراجعة لهذه الصفحة.

جدول سريع: ضريبة 15% على المبالغ الشائعة

أكثر ما يُبحث عنه هو ضريبة القيمة المضافة السعودية بنسبة 15%. الجدول التالي يعطيك المبلغ قبل الضريبة ومقدار الضريبة والإجمالي مباشرةً دون حساب.

المبلغ قبل الضريبة	الضريبة 15%	الإجمالي شاملاً
100	15	115
500	75	575
1,000	150	1,150
2,000	300	2,300
5,000	750	5,750
10,000	1,500	11,500
50,000	7,500	57,500
100,000	15,000	115,000

لنسبة مختلفة (5% أو 10% أو 16%) اختر الدولة من القائمة في الحاسبة أعلاه. ولحساب العكس — أي استخراج الضريبة من مبلغ شامل — بدّل وضع الحاسبة إلى «استخراج الضريبة».

متى يجب عليك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

التسجيل ليس على كل نشاط تجاري، وإنما يرتبط بحجم إيراداتك الخاضعة للضريبة خلال 12 شهراً. في السعودية يصبح التسجيل إلزامياً عند تجاوز 375,000 ريال، واختيارياً عند تجاوز 187,500 ريال. وفي الإمارات الحدّان هما 375,000 درهم و187,500 درهم على الترتيب.

بعد التسجيل يلزمك إصدار فواتير ضريبية نظامية، وتحصيل الضريبة من عملائك، وتقديم إقرار دوري (شهري أو ربع سنوي حسب حجم الإيرادات)، وتوريد الفرق بين ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات. والتأخّر في التسجيل أو الإقرار تترتّب عليه غرامات، لذا راجع الجهة الضريبية في بلدك قبل اتخاذ القرار.

السلع المعفاة والخاضعة لنسبة صفرية

ليست كل السلع خاضعة للنسبة العامة. هناك فئتان مختلفتان يخلط بينهما كثيرون، والفرق بينهما يهمّ البائع أكثر من المشتري:

نسبة صفرية (0%) — تبقى ضمن نطاق الضريبة لكن بنسبة صفر، ويحق للبائع استرداد ضريبة المدخلات. تشمل عادةً الصادرات خارج دول المجلس، والنقل الدولي، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية المؤهّلة، والمعادن الاستثمارية عالية النقاء.
معفاة — خارج نطاق الضريبة، ولا يحق للبائع استرداد ضريبة مدخلاتها. تشمل عادةً بعض الخدمات المالية وتأجير العقارات السكنية.

القوائم أعلاه استرشادية ومبنية على المعاملة السعودية، وتختلف التفاصيل من دولة لأخرى ومن سنة لأخرى. اعتمد دائماً على النشرة الرسمية للجهة الضريبية في بلدك قبل إصدار فاتورة أو تقديم إقرار.

أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة

نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية هي 15% منذ يوليو 2020، وكانت 5% قبل ذلك.

لإضافة الضريبة: اضرب المبلغ × 1.15. لاستخراج الضريبة من الإجمالي: اقسم على 1.15 ثم اطرح من الإجمالي.

لا، الكويت لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن رغم التزامها باتفاقية الخليج الموحدة.

الإضافة: عندك سعر المنتج بدون ضريبة وتريد معرفة السعر النهائي. الاستخراج: عندك الإجمالي مع الضريبة وتريد معرفة السعر الأصلي ومقدار الضريبة.

نعم، حاسبة VAT مجانية تماماً وتعمل في متصفحك مباشرة دون تسجيل.

في السعودية يكون التسجيل إلزامياً إذا تجاوزت إيراداتك الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال 12 شهراً، واختيارياً إذا تجاوزت 187,500 ريال. وفي الإمارات الحد الإلزامي 375,000 درهم والاختياري 187,500 درهم. راجع الجهة الضريبية في بلدك للحدود المحدّثة.

كلاهما لا يدفع المشتري عنه ضريبة، والفرق في حق البائع: السلع الخاضعة لنسبة صفرية (0%) تبقى ضمن نطاق الضريبة، فيستطيع البائع استرداد ضريبة المدخلات التي دفعها. أما السلع المعفاة فهي خارج نطاق الضريبة أصلاً، ولا يحق للبائع استرداد ضريبة مدخلاتها.

اقسم السعر الشامل على (1 + النسبة). عند 15%: اقسم على 1.15 لتحصل على السعر قبل الضريبة، والفرق بينهما هو مبلغ الضريبة. مثال: 1,150 ÷ 1.15 = 1,000، إذن الضريبة 150. اختر وضع «استخراج الضريبة» في الحاسبة أعلاه ليتم ذلك تلقائياً.

تشترط الفاتورة الضريبية عادةً: تاريخ الإصدار ورقماً تسلسلياً، واسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي، وبيانات المشتري، ووصف السلعة أو الخدمة وكميتها، والسعر قبل الضريبة، ونسبة الضريبة ومبلغها، والإجمالي شاملاً الضريبة. والفوترة الإلكترونية إلزامية في السعودية منذ ديسمبر 2021.

ضريبة القيمة المضافة على 1,000 ريال بنسبة 15% هي 150 ريالاً، ليصبح الإجمالي 1,150 ريالاً. وإن كان المبلغ 1,000 شاملاً الضريبة أصلاً، فالسعر قبل الضريبة 869.57 والضريبة 130.43. راجع الجدول السريع أعلاه لمزيد من المبالغ.

الصيغ المستخدمة: لإضافة الضريبة: مبلغ × (1 + نسبة ÷ 100). لاستخراجها: إجمالي ÷ (1 + نسبة ÷ 100). المعدلات المضمّنة: السعودية 15%، الإمارات 5%، الأردن 16%، مصر 14%، البحرين 10%، عُمان 5%. آخر مراجعة: 26 مايو 2026. للمعاملات الرسمية راجع الجهة الضريبية المختصة.

ما هي حاسبة ضريبة القيمة المضافة؟

حاسبة ضريبة القيمة المضافة من Adawix تعمل في اتجاهين: إضافة الضريبة إلى سعر صافٍ لمعرفة السعر النهائي، أو استخراجها من مبلغ شامل لمعرفة السعر قبل الضريبة ومقدارها. اختر دولتك لتُطبَّق النسبة الرسمية تلقائياً — 15% للسعودية، 5% للإمارات وعُمان، 10% للبحرين، 16% للأردن، 14% لمصر، 20% للمغرب — أو أدخل أي نسبة مخصّصة إن كنت تتعامل مع سوق آخر.

تختلف آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة من دولة لأخرى، لذلك يسعى Adawix إلى توفير حاسبة دقيقة تراعي النسب الرسمية المعمول بها في كل دولة. الحاسبة مجانية تماماً وتعمل في متصفحك دون رفع أي بيانات. لمزيد من الإنتاجية، جرّب أيضاً: حاسبة القروض، محول العملات، أو حاسبة الزكاة.

وإن كنت تبحث عن حاسبة VAT السعودية 15% تحديداً، يتوفّر دليل مخصّص مع أمثلة عملية وجدول VAT السريع للمبالغ الشائعة.